2016年度威尼斯432888can部门决算信息公开

2016年度威尼斯432888can部门决算基本情况说明

一、 部门概况

（一）部门职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，提供医疗 、护理 、预防保健和康复医疗服务。

2、开展医学科学研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用；承担教学医院任务，承担医学院校学生的临床带教和基层医院卫生技术人员进修培训任务。

3、指导基层医院的业务技术工作，与一、二级医院建立经常性技术指导和合作关系，开展双向转诊，帮助基层开展新技术新项目研究，解决疑难问题，培训卫生技术和管理人才。

4、承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务。

5、开展社区医疗服务工作。

6、开展卫生健康宣传教育工作。

（二）机构设置

设置职能管理科室16个和临床业务科室49个。

1、职能管理科室共16个。包括办公室、党委办公室、人事科、医务科、护理部、预防保健科、信息科、医疗设备科、保卫科、财务科、总务科、门诊办公室、感染管理科、医疗质量控制科、审计科、科技教育科

2、临床业务科室共49个。包括神经内一科，神经内二科，神经内三科，心血管内一科、CCU，心血管内二科，风湿、肾内科，消化内科，呼吸内科，内分泌科，老年病科、康复科，感染科，血液内科，血透中心，急诊科，全科医学科，重症医学科，放疗科，化疗一区，化疗二区，微创介入治疗中心，神经外一科，神经外二科，神经外三科，泌尿、乳腺外科，关节外科，脊柱外科，胃肠、血管、甲状腺外科，肝胆、小儿、烧伤外科，胸心外科，妇科，产科，耳鼻喉科，眼科，麻醉科手术室，新生儿中心，儿科一区，儿科二区，药学部，健康管理中心，高压氧治疗中心，影像中心（CT、MR、普放、PET-CT、核医学科），介入室，理疗科，中医科，检验科，病理科，营养科，消毒供应室。 人员编制为1233人，截止2016年12月31日在编人员为1190人，期末在职人员2142人（其中临时工人员297人），离退休人员440人。 我院为财政差额补助单位，经费来源主要为医院医疗收入。

二、2016年部门决算收支情况说明

（一）收入决算说明

1、2016年收入决算总体情况 根据2015年业务收入和2016年业务增长测算确定2016年预算收入125000万元， 2016年实际业务收入总额123067.63万元同比增长20.88%。

2、2016年决算收入增减变动情况及原因 本年度我院医疗业务收入增长幅度大，且住院收入占比远大于门诊收入，住院收入增长幅度也大于门诊收入。主要原因：一是随着我院医疗服务能力的显著提高，到我院就医的病人大量增加；二是随着我院新技术新项目的开展，尤其是腔镜手术、介入手术及高端医疗设备检查项目的开展，收治的重症病人越来越多，每门急诊人次医药费和每出院病人医药费相应增加；三是受条件限制，门诊发展较薄弱，门诊业务量和业务收入偏低。

（二）支出决算说明

1、2016年业务支出决算总体情况 2016年预算业务支出115000万元，实际决算业务支出113184.11万元，同比增长19.12%，其中：工资福利支出23784.31万元，商品和服务支出86815.8万元（含药品、医用耗材、固定资产折旧等），对个人及家庭补助支出2584万元（含离退休人员生活补贴等）。

2、2016年决算支出增减变动情况及原因 本年度医疗业务总支出增长幅度略低于医疗业务总收入增长幅度，总体控制良好，人员支出占比、管理费用、“三公经费”得到有效控制，个别成本费用项目增长幅度较大，其中固定资产折旧费增长33%，物业管理费增长34%。

三、关于“三公”经费支出说明

因本院“三公”经费支出均由本单位自筹，故我院未编列2016年 “三公”经费财政支出预算。 2016年我院严格控制“三公”经费支出，在业务大幅增长的情况下，“三公”经费支出80.9万元，仅占业务支出万分之七，同比减少万分之一，其中：公务用车运行费38.82万元，公务招待费40.13万元，因公出国（境）1.95万元。

四、政府采购支出情况

本单位购置医疗设备等政府采购项目根据医院发展需要和资金状况制订采购计划，分步实施。2016年本单位政府采购支出总额16020.3万元，其中：医疗设备购置支出10937.8万元，大楼建设项目基建等工程支出3900.3万元，服务支出1182.2万元。

五、 关于国有资产占用情况说明

截止2016年12月31日，本单位共有车辆18辆，其中：救护车11辆，一般公务车7辆。单位价值50万以上通用设备18台（套），单位价值100万元以上专用设备92台（套）。

六、 空表说明

1、表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表。 因财政没有拨给我院日常经费补助资金，故此表空白。

2、表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。 因财政没有拨给我院“三公”经费资金，故此表空白。

3、表八、政府性基金支出表。本院没有政府性基金。

第二部分 威尼斯432888can2016年部门决算表

一、 收入支出决算总表（详见附件）

二、 收入决算表（详见附件）

三、 支出决算表（详见附件）

四、 财政拨款收入支出决算总表（详见附件）

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表（详见附件）

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附件）

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（详见附件）

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附件）